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企業納稅籌劃與合理避稅及風險控制

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  • 開課時間:2009年11月20日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2009年11月21日 17:00 周六
  • 開課地點:深圳市
  • 授課講師: 魏其斌
  • 課程編號:76879
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:558
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培訓受眾:

董事會、監事會成員,總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員,財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作層面人員。

課程收益:

課程目標:
  明白稅納稅籌劃的概念、特點及其實施環節,通過案例的分享掌握納稅籌劃的常用方法、籌劃技巧、實施步驟與要點等。明白涉稅風險規避與納稅自我評估的技巧與方法,減少稅務相關成本支出,實現企業價值最大化。改變原來對稅務風險只是財務部門事情的錯誤認識,加強不同部門之間的溝通與協作,提高稅務風險規避的效果。課程實用性強,案例新穎。講師通過生動新穎的案例,以深入淺出的形式,將專業性頗強的課程轉化為大眾化的經典課程。

課程大綱:

培訓內容:
一、企業納稅現狀及稅收新政解讀
1、企業納稅現狀及趨勢分析
 (1)中國企業的稅負狀況及與其他國家稅收稅負情況對比分析
 (2)09年稅務稽查的重點分析
 (3)目前企業自查階段的注意要點
2、最新稅收核心政策解讀 ----核心新政分析及對企業的影響
 A、企業所得稅變化、意義及影響
 B、增值稅變化、意義及影響
 C、營業稅變化、意義及影響
 D、刑法上的最新修訂的重大影響
 從法律角度,結合案例加重點加以分析利弊
二、稅收籌劃的基本知識
(一)納稅籌劃興起的背景
 1)幾乎100%的企業偷逃稅
 2)幾乎100%的企業多繳稅
(二)納稅籌劃的概念
 1)納稅籌劃的概念
 2)納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區別
(三)納稅籌劃的基本類型
 1)優惠型稅收籌劃
 2)節約型稅收籌劃
(四)納稅籌劃的原則―成本效益原則
(五)納稅籌劃的特點
 1)事前性
 2)合法性
 3)綜合性
 4)目的性
 5)操作性
(六)稅收籌劃的動力機制、風險評估與防范
(七)納稅籌劃的程序
 1)節稅目標確定
 2)模型構建與測算
 3)方案比較與選優
 4)方案實施
 5)反饋與提高
三、企業納稅籌劃的基本原則和技術
(一)納稅籌劃的基本原則:
(二)納稅籌劃平臺及其技術手段:
1、納稅籌劃平臺:
 1)價格平臺
 2)優惠平臺
 3)漏洞平臺
2、納稅籌劃技術手段:
 1)免稅技術手段
 2)減稅技術手段
 3)稅率差異技術手段
 4)分劈技術手段
 5)扣除技術手段
 6)抵免技術手段
 7)延期納稅技術手段
四、納稅籌劃的基本路徑:
(一)、按照公司企業生產經營的主要過程(環節)進行籌劃:
 1、企業設立的籌劃;
 2、籌資、投資的籌劃;
 3、經營方式、經營品種的選擇;
 4、采購與銷售的籌劃("物"的定性,混合銷售、兼營、合同、促銷等等);
 5、財務核算環節的籌劃(發票、限制與非限制、資產等);
 6、利潤分配的籌劃;
 7、申報技巧籌劃法;
(二)、按照我國現行稅收制度的特點,就其主要稅種所涉及的范圍進行籌劃:
 1、流轉稅的籌劃(增值稅、營業稅、消費稅等)
 2、所得稅的籌劃(企業所得稅、個人所得稅)
 3、其他稅種的籌劃(房產稅、土地增值稅、資源稅等)
(三)、關聯交易的稅務安排
 1、關聯交易稅務策劃的范圍
  購銷業務 融資利息 勞務 轉讓財產 提供使用權 支付管理費
 2、關聯交易稅務策劃的前提
  地區稅負差別:高低稅負 稅務環境的不同:盈利與虧損
  稅務待遇不同:優惠政策 業務均衡發展
 3、避稅"天堂"變為"地獄"了嗎?
五、納稅籌劃理解及主要方法
 1、對納稅籌劃的本質理解和結合法律手段進行風險控制
 2、納稅籌劃的主要方法
  (1)主要方法闡述
  (2)主要方法運用舉例
六、主要籌劃領域及案例分析
1、區分稅種的籌劃舉例
(1)新稅法下企業所得稅籌劃
 A、新稅法下企業納稅籌劃的重要著眼點歸納
 B、企業所得稅的籌劃設計:比如稅前扣除中的一些難點判定
(2)增值稅:關于固定資產扣除的案例分析
(3)營業稅:關于境外營業稅支付問題的案例分析
(4)消費稅:關于酒類消費稅改革中的納稅籌劃案例分析
2、區分公司不同運營階段的籌劃舉例
(1)設立環節:利用最新的優惠政策,案例分析選擇投資公司的模式節稅
(2)投融資環節:結合最新政策分析,詳細案例講解如何實現最優稅前扣除
(3)并購重組環節:結合最新政策分析,詳細案例講解如何實現特殊重組籌劃
七、進行納稅籌劃需要注意的四大問題
注意合理避稅與反避稅等問題
八、防范、降低和控制納稅籌劃的涉稅風險與納稅自查的處理
(一)納稅風險自測與風險評估:
 1、稅負異常與否分析
 2、收入完整與否分析
 3、收入確認時間分析
 4、視同銷售情況分析
 5、成本合理性分析
 6、費用合理性分析
 7、扣除項目合理性分析
 8、非經常性損益合理性分析
 9、關聯方定價合理性分析
 10、非關聯方串謀分析
(二)分稅種納稅自查技巧:
 1、流轉稅自查技巧
 2、所得稅自查技巧
 3、財產稅自查技巧
 4、資源稅自查審核技巧
 5、行為稅自查技巧
 6、地方性基金自查技巧
九、企業涉稅風險控制
1、企業常見的涉稅糾紛案例
 (1)、從稅法律師的視角分析,常見的涉稅糾紛的典型情況
 (2)、經辦的典型的最新涉稅案例分享
2、企業涉稅問題與法律風險控制的結合
 (1)、涉稅糾紛的風險點
 (2)、涉稅糾紛的處理方法以及基本的防控手段
 (3)、建立法律風險控制與涉稅風險控制體系

培訓師介紹:

 
培訓講師:魏其斌
  聞名的實戰派納稅籌劃專家,會計師、審計師、注冊稅務師、中國高級納稅籌劃師。
  長期從事各類企業的財稅顧問及審計工作,在實際工作中總結了大量的避稅與反避稅的方案,尤其是高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實際操作經驗獲得廣泛和高度評價。極其精通中國稅法對中國稅法有系統、深入的研究。他指導過的企業有:太原鋼鐵、攀鋼、大連熱電、鞍鋼股份、撫順鋼鐵、承德露露等大中型企業。在全國各地進行的《稅收籌劃》與《所得稅匯算清繳》講座中,為納稅人提供了大量的籌劃方案。被廣大企業和業界譽為稅收籌劃“百事通”和“案例講解大師”。
  主講課程有《企業稅務風險控制與危機處理》、《企業納稅管理與籌劃》、《企業稅務風險管理與稅務價值創造》、《納稅籌劃》、《企業發展戰略中的稅收選擇》、《企業所得稅匯算清繳及納稅風險管理與控制》、《新企業所得稅法解析與企業納稅風險控制》、《特別納稅調整實施辦法》、《稅務會計》、《稅務稽查與企業涉稅風險管理》、《新稅法下企業涉稅風險管理與應對》、《增值稅轉型等政策解讀及稅收改革》、《新企業會計準則和稅法差異協調處理與風險控制實務》、新《企業會計準則全面應用與重點業務實務處理》相關課題等多個課程。注重實用性的演講風格,以案說法,案例豐富,獲得參會人員的廣泛好評 。

本課程名稱: 企業納稅籌劃與合理避稅及風險控制

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