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2015年新常态下税企间涉税争议焦点问题处理技巧

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  • 开?#38382;?#38388;:2015年08月20日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2015年08月21日 17:00 周五
  • 开课地点:成都市
  • 授课讲师: 边志广
  • 课程编号:280029
  • 课程分类:财务管理
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课程大纲:

【课程内容】
第一部分、2015年税制改革动态分析
1、2015年我国税收?#38382;?#19982;改革方向
2、营业税改增值税的新动态
3、个人所得税改革趋势及新动态
4、房产税改革趋势及新动态
5、发票改革趋势及新动态
第二部分、新税法下税企间涉税争议焦点问题
一、企业所得税方面
1、所得税应税收入与非应税收入的划分存在的问题
2、补贴收入、上级拨款、减免的流转税是否纳所得税问题
3、视同销售计税存在的问题
4、以前年度应扣未扣成本费用税收处理
5、应付账款调增征税存在的问题
6、关联企?#21040;?#27454;不收利息存在的问题
7、季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题
8、旧固定资产出售转让与下脚料出售的财税处理问题
9、股权转让与撤资财税处理问题
10、?#29992;?#20225;?#25269;?#38388;投资收益纳税问题
11、未取得合法票据税前扣除方面存在的问题
12、研发费用加计扣除存在的问题
13、房地产开发企业预交税费存在的问题
14、非金融机构统借统还业务征税问题
15、清算所得弥补亏损的政策理解存在的问题
16、应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题
17、投资损失如何从股权投资收益中扣除问题
18、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员等工?#24066;?#37329;扣除问题
19、企?#21040;?#21463;外部劳务派遣用工的费?#27599;?#38500;问题
20、解除劳动合同而支付的一次?#22278;?#20607;扣除问题
21、差旅费、招待费、会议费支出在税前扣除问题
22、员工旅游费用税前扣除问题
23、咨询费支出、绿化费支出在税前扣除问题
24、“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题
25、投?#24066;?#36164;产(字画、古玩、?#24179;?#31561;)税前扣除问题
26、企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题
27、汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题
28、企业参与政府统一组织的棚户区改造支出企业所得税税前扣除问题
29、企业政策性搬迁所得税处理问题
30、企业混合性投资业务企业所得税处理问题
31、固定资产改建支出、大修理费用是否计入原值问题
32、企业固定资产?#24230;?#20351;用后,由于工程款项?#24418;?#32467;清未取得全额发票计税基础确认问题
33、跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报问题
34、技术转让所得计算缴纳企业所得税问题
35、国债、地方政府债券利息征免所得税问题
36、所得税优惠政策问题
二、个人所得税方面
37、单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题
38、为职工发的福利缴纳个人所得税问题
39、企?#25269;?#24037;出差补助、误餐补助、“车改补贴”是否计入工?#24066;?#37329;所得征收个人所得税问题
40、企业促销活动赠送礼?#26041;?#32435;个人所得税问题
41、全年一次性奖金的个税计算问题
42、个人股权平价和低价转让个人所得税问题
43、企业用盈余公积、?#26102;?#20844;积金转增注册?#26102;?#32564;纳个税问题
44、个人用专利权投资入股纳税问题
45、企业为雇员缴纳企业年金缴纳个税问题
三、增值税方面
46、增值税、营业税混合销售的纳税问题
47、折扣、折让、平销返利行为与进场费纳税问题
48、营改增后增值税一般纳税人标准的变化及其应用。非企业性单位、不经常发生应税行为的企?#30340;?#31246;人身份确认问题
49、营改增后购进货物和应税劳务的进项税额抵扣问题
50、营改增非正常损失的判断标准问题
51、企业购置办公用品、劳动保护用品取得的增值税额抵扣问题
52、营改增后混合销售与兼营的区别纳税问题
53、善意取得增值税专用发票的处理问题
54、恶意取得增值税专用发票的处理问题
55、先比对后抵扣财税处理问题
56、销售旧货与废旧物品纳税问题
57、出口退税企?#24471;?#25269;税款城建税计算缴纳的问题
四、房产税、土地使用税、土地增值税方面
58、房产税土地使用税征收范围存在的问题
59、物业公司使用?#25269;?#20849;有的房产缴纳房产税问题
60、土地增值税清算时间的问题
61、土地增值税清算中的利息费?#27599;?#38500;的问题
62、土地增值税清算中的其他开发费?#27599;?#38500;的问题
63、地价计入房产原值计征房产税的问题
64、无租使用其他单位房产缴纳房产税问题
65、地下建筑物交房产税、地下人防设施交土地使用税问题
66、纳税评估、税务稽查后补税、滞纳金、罚款的账务

本课程名称: 2015年新常态下税企间涉税争议焦点问题处理技巧

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