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2012所得稅匯算清繳關鍵問題實操解析與應對策略

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  • 開課時間:2013年01月17日 09:00 周四 已結束
  • 結束時間:2013年01月18日 17:00 周五
  • 開課地點:無錫市
  • 授課講師: 秦云芳
  • 課程編號:211001
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:544
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培訓受眾:

總經理、財務總監、財務經理、稅務經理、財務主管、及其他相關管理人員等

課程收益:

掌握2012年度所得稅匯算清繳關于收入確認、稅前扣除、稅收優惠、征收管理的關鍵問題政策的最新變化情況及合理應對辦法;掌握企業所得稅匯算清繳相關政策的理解以及容易引起稅企爭議的疑難問題處理方法;通過對具體案例的分析,研究如何用合理的方式解決工作中遇到的企業所得稅問題;分析今年以來所得稅稽查大案查處過程,提示應注意的問題及風險防范

課程大綱:

第一部分:2012年與企業所得稅有關的最新政策解析
財稅[2012]38號、財稅[2011]50號、財稅[2011]111號、財法[2012]8號、國家稅務總局公告2012年第12號、第15號、第25號、第27號、第33號、國稅發[2012]17號等等。
第二部分:新政策對企業所得稅的影響
一、國債利息收入確認?按照規定計算確認的國債利息收入是否都可以免稅?
二、可以扣除的工會經費的票據是如何規定的?
三、企業本年發生的費用暫未取得發票時該如何進行納稅處理?扣除還是不能扣除?
四、企業資產損失稅前扣除政策都發生了怎樣的調整與變化?
五、金融行業范圍、稅收收入、扣除相關政策有何不同的規定?
六、企業重組業務的涉稅政策的規定
七、企業清算業務的涉稅政策規定
八、營該增稅收政策對企業所得稅的影響
第三部分:企業所得稅中風險的把控
一、2012年企業所得稅匯算清繳的風險特征
二、匯算清繳中納稅風險防控的具體策略措施
第四部分:防患與未然——企業所得匯算清繳的主要內容
一、企業收入確認,特殊銷售行為的應對
第五部分、如何把握業務支出在企業所得稅稅前扣除的尺度
一、工資薪金支出
二、保險費用稅前扣除
三、開辦費的稅前扣除
四、業務招待費稅前扣除
五、廣告費與業務宣傳費稅前扣除,業務招待費與業務宣傳費、行賄實戰怎么樣區別
六、借款費用稅前扣除
七、手續費及傭金稅前扣除,如何處理最安全
八、捐贈的稅前扣除政策
九、金融行業稅前費用扣除的要求及變化
十、房地產開發企業稅扣除費用的特別規定
十一、其他扣除:公司給高管的加油費,修車費的財稅處理,會務費列支,怎樣鑒別、確認企業可以稅前扣除的憑證
第六部分:資產的稅務處理解析——(固定資產、無形資產、投資性房地產、長期股權投資等)
一、企業固定資產特殊情況下的稅務處理
二、無形資產稅前扣除及涉稅風險應對
三、投資性房地產的稅前扣除
四、長期待攤費用稅前扣除
五、資產損失稅前扣除
第七部分:企業所得稅稅收優惠政策的運用
一、免稅收入
二、小型微利企業低稅率優惠
三、研究開發費用加計扣除優惠
四、技術轉讓所得減免稅
五、金融行業稅收優惠
六、其他稅收優惠政策

培訓師介紹:

 
江西省稅務干部學校高級講師、稅務師、企業稅務會計師、專業教研室主任;江西財經大學兼職教授、國家稅務總局師資庫成員。1986年江西財經大學財政專業畢業,26年來一直 從事稅務稽查、征管、納稅評估和企業會計等業務方面的教學,有著豐富的培訓教學經驗。
主要承擔全國、各省和本省稅務系統組織的稽查、征管、納稅評估業務培訓及本省及外省中介機構組織的財務人員相關納稅業務知識的培訓;堅持理論聯系實際,還多次參加本省稅務系統組織的稅務專項稽查和納稅評估核查工作。
多年來的培訓教學,堅持稅收理論與實踐相結合,所授課程體現實用、通俗、新穎三大特點;根據稅務總局的主要精神、企業財務人員的需求和相關政策結合企業的具體需求,采用案例教學,由淺入深,以點帶面,深受參訓人員的好評

本課程名稱: 2012所得稅匯算清繳關鍵問題實操解析與應對策略

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