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內部控制與內部審計

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  • 開課時間:2011年08月19日 09:00 周五 已結束
  • 結束時間:2011年08月22日 17:00 周一
  • 開課地點:長沙市
  • 授課講師: 譚麗麗等
  • 課程編號:124985
  • 課程分類:財務管理
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  • 收藏 人氣:1073
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培訓受眾:

財務、內控和審計經理或主管,財務總監、總會計師及其他高級財務管理人員,所有者及決策者

課程收益:

1.通過對世界500強企業內部控制與內部審計的案例分析,幫助學員建立對內控與內審完整而系統的認識;
2.了解企業運營中各個環節的風險控制要點和管理策略;
3. 明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
4.內部審計的創新與操作難點、如何在自己企業應用。
5.掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論
6.掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進
7.跳出原來枯燥、乏味、單一的審計流程,重新審視和重整自己的工作
8.通過企業運作中的典型審計實例幫助學員明確如何進行風險導向的內部控制審計方法

課程大綱:

內部控制理論、法規及實務綜述
我國《企業內部控制規范體系》解讀
國際內部控制理論與實務知識技能體系簡介
«薩?奧法案»對內部控制的影響
《反海外賄賂行為法》確認的內部控制目標
COSO兩個框架
ICI風險管理與內部控制整合框架

風險管理?
風險管理的概念
COSO 風險管理框架 ?
風險原因結果及分類 ?
風險管理的基本流程
ICI風險與控制模型
內部控制的具體目標
風險管理計劃
案例解析?

內部控制環境建設
反舞弊機制與案例分析
環境控制的職責與概念
如何建立控制環境
控制環境10大要素
監控的職責
控制環境的屬性
計算機安全控制環境
計算機安全的作用和職責
有效實施計算機安全任務

公司治理
公司治理的理論、原則和目標
ICI 公司治理模型
公司治理組織結構框架與選擇
公司治理監督機制
公司經營層的長期報酬激勵
公司的核心價值觀與公司治理模式選擇
總結

風險評估
風險評估概述;
ICI風險評估流程;
識別風險事項
衡量風險等級
外部特征和內部特征的風險評分方法;
選擇風險策略
案例解析

業務系統的控制評估
業務系統控制的概述?
系統和交易處理控制的類型
控制活動的具體實施?
交易處理的六個階段
識別潛在控制缺陷的風險暴露點模型
選擇控制時的評價待征
案例解析??
控制選擇流程
應用控制文檔記錄???
控制措施的成本效益?
案例解析?

管理審計(效益/績效審計)
一、 揭開神秘的面紗――初識管理審計
管理審計的由來與發展
“經濟警察”與“經濟醫生”
“經濟醫生”的診斷術
二、 發展才是硬道理――經濟效益審計
經濟效益審計的指標體系與標準
經濟效益審計的程序與方法
主要經營業務的經濟效益審計
三、 把好經濟的要隘――內部控制審計
內部控制審計方案 內部控制審計的步驟與方法
內部控制審計的主要內容
內部控制審計的步驟與方法
內部控制審計的主要內容
四、 謀求價值最大化――風險管理審計
企業戰略與風險審計
風險審計的專業判斷
風險審計規劃策略
風險審計框架

培訓師介紹:

 
肖老師――國內實戰派內部控制專家,管理咨詢專家,國際內部控制協會(ICI)講師團成員
碩士,中國注冊會計師、國際注冊內部控制師,肖老師十多年任職于中國前10大的會計師事務所,負責審計和管理咨詢,曾主持幾十家企業的內部控制診斷評價、內部控制及全面風險管理體系構建、企業風險識別與評估、并購盡職調查、企業財務與會計制度設計、稅收籌劃等方面工作。負責多家國有、民營、上市及擬上市公司的內部控制診斷、內控設計、風險評估及制度的設計工作。肖老師對財務工作在企業中的實際運作有透徹的理解,十多年的企業管理及咨詢的經歷,使得她擁有扎實的理論基礎和豐富的實戰工作經驗。她的培訓課程運用大量的實例,表達條理清晰,層次分明,實用透徹。近年來為中國煙草公司、中國石油工程建設公司、大唐電力、湖南省出版集團、湖南省輕工鹽業集團、湖南省煤業集團、湖南艾華集團、張家界旅游、湘郵科技、博云新材料等多家上市公司、國有企業與擬上市公司進行了內部控制及稅務方面的培訓。

常樂老師――國內少有的具備最系統的內部控制與內部審計理論又擁有二十多年實戰經驗的綜合性管理專家。
實戰派內部控制與內部審計專家,簽約講師,經濟學碩士,高級經濟師, 23年的企業管理經驗,曾就職于某國有大型企業集團,先后擔任過該公司計劃部計劃科科長、銷售部副部長、信息中心副主任、ERP辦公室主任、質量檢驗中心主任、審計部部長等職務,并兼任過多家下屬子公司的董事或監事,是該公司管理專家委員會專家;曾任中國內部審計師協會理事、南方職業學院管理系兼職教授。常老師具有高級國際注冊內部控制師(CICP)、國際注冊高級企業風險管理師(CSERM)、國際注冊內部審計師(CIA)、國際注冊財務管理師(IFM)、澳大利亞國家執業會計師(NIA)等資格。是一位國內少有的具備最系統的內部控制與風險管理理論又擁有二十多年實戰經驗的綜合性專家。

譚麗麗老師――巾幗傳奇人物,被中國內審屆譽為“中國內審的一面旗幟”
財政部內部控制準則咨詢專家,曾任武漢鋼鐵集團審計部部長、計劃財務部部長,在武鋼的生產、技術、工程、財務、內部審計、經營管理一線從事過十余個崗位的專業工作,30年的不斷學習,成長為通曉財務、管理、工程技術、審計等多專業的復合型人才。譚老師擁有正研究員、教授級高級工程師、高級會計師、高級審計師等職稱,中國注冊造價工程師,成為國內三個不同專業領域、享受政府津貼的行業專家。 ? 她所撰寫的《清產核資實務》等六部專著分別被列為全行業培訓教材、工具用書及管理指南;? 她撰寫的《建設項目內部審計操作指南》,成為中國內部審計協會向全國頒布的第一部行業操作指南;? 她的專著《固定資產投資控制和內部審計》,被中國內部審計協會授予特別貢獻獎; ? 她所領導的武鋼審計部 成為了中國內部審計的典范。

本課程名稱: 內部控制與內部審計

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講師授課水平00%

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