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請購、驗收、付款流程

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資料簡介:

1.請購部門填寫請購資料
2.倉儲組填前購庫存資料
3.經各級主管核準后送采購
4.采購單位填詢價資料
5.由上級主管核準購買(依采購權限辦理
6.采購部門將各聯分送有關單位(1.2聯暫自存3.4聯暫存倉儲)
7.倉儲填寫驗收資料后將3聯及發票送采購
8.采購在1.2.3聯蓋章驗訖后將來聯及發票轉會計1聯退原請購單位
9.會計憑3.5聯及發票作帳
10.付款核準
付款后3.5聯存檔

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  • 所屬分類: 拓展/其它
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  • 上傳者:Molly
  • 上傳時間:2013-08-16

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