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預付及應收款-預付款審計程序表(財務表格、W...

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表4-28索引號:
審計機關名稱)
預付款審計程序
審計期間____
項目名稱:
項目執行單位:
審計程序執行情況說明工作底稿
索引號
1.取得或編制預付款明細表檢查:
(1)年初余額是否與上年度的財務報表及相關審計工作底稿的記錄一致
(2)年末余額是否與財務報表、總分類賬以及明細賬的數額一致
(3)記錄上述核對中發現的差異結合對具體明細項目的審查對這些差異進行調查分析
(4)進行賬齡分析對于長期掛賬的項目
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