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預付及應收款-應收票據審計程序表(財務表格、...

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資料簡介:

表4-31索引號:
審計機關名稱)
應收票據審計程序
審計期間____
項目名稱:
項目執行單位:
審計程序執行情況說明工作底稿
索引號
1.取得或編制應收票據明細表(列示票據的種類、號數、出票日期、票面金額、到期日、收款人名稱、利息率等)檢查:
(1)年初余額是否與上年度的財務報表及相關審計工作底稿的記錄一致
(2)年末余額是否與財務報表、總分類賬以及明細賬的數額一致
(3)記錄上述核對中發現的差異結合對具體明細
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