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預收帳款審計替代程序(財務表格、Excel模...

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客戶:簽名日期
項目:預收賬款審計替代程序編制人索引號D4-5
截止日:復核人頁次
日期憑證號債權人業務期末決算日后轉銷的預收帳款相關憑證資料審計
簡稱內容余額發貨日期發貨單號發票日期發票金額業務合同意見
合計
提示:本表是預收帳款審定表的附表用于對未回函的重大項目采用替代程序審查其余額的正確性
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